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REVISIONE MARTINETTO (PIEDE DESTRO) DEL'AUTOCARRO IVECO 79-14 E TAGLIANDO BOB CAT 753 - DITTA GIEFFE SNC, TREIA (MC) - CIG Z9514AA3DA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 53
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE MARTINETTO PIEDE DESTRO AUTOCARRO IVECO 79-14 E TAGLIANDO BOB CAT 753 - DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC, TREIA (MC). - CIG: Z9514AA3DA
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1600.00
- Totale importo liquidato: 1517.20
- Data inizio lavori: 24-03-2015
- Data ultimazione: 30-03-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01019980430 - OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TOGNI GERRI E FILIPPO
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REDAZIONE INDAGINE E RELAZIONE GEOLOGICA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO DI VULNERABILITA’ SISMICA DELLA SCUOLA DEL CAPOLUOGO SITO IN VIA D. ALIGHIERI - O.P.C.M. N. 3274/2003 – GEOL. SILVIA PAGGI DI FIUMINATA (MC)- Dettagli provvedimento:
Determina n. 78
Oggetto: REDAZIONE INDAGINE E RELAZIONE GEOLOGICA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO DI VULNERABILITA’ SISMICA DELLA SCUOLA DEL CAPOLUOGO SITO IN VIA D. ALIGHIERI - O.P.C.M. N. 3274/2003 – GEOL. SILVIA PAGGI DI FIUMINATA (MC) - CIG: Z101472CEF
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3822.36
- Totale importo liquidato: 2014.00
- Data inizio lavori: 07-05-2015
- Data ultimazione: 18-02-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- PGGSLV69H41B474I - PAGGI SILVIA
- Aggiudicatari:
- PGGSLV69H41B474I - PAGGI SILVIA
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FESR 2007/2013 - LAVORI DI COMPLET. PISTA MANUTENZIONE CANALE ED ESECUZIONE AREA DI SOSTA CAMPER - REALIZZAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - LAVORI DI COMPLET. DELLA CARTELLONISTICA - ITALSIGN SRL DI CAMERINO (MC)- Dettagli provvedimento:
Determina n. 72
Oggetto: FESR 2007/2013 - LAVORI DI COMPLET. PISTA MANUTENZIONE CANALE ED ESECUZIONE AREA DI SOSTA CAMPER - REALIZZAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - LAVORI DI COMPLET. DELLA CARTELLONISTICA - ITALSIGN SRL DI CAMERINO (MC) - CIG: ZF5142B4AE
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4199.25
- Totale importo liquidato: 4032.83
- Data inizio lavori: 17-04-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01794670438 - ITALSIGN SRL
- Aggiudicatari:
- 01794670438 - ITALSIGN SRL
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INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ANTINCENDIO DI UN LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO CON CAPIENZA SUPERIORE A 300 PERSONE SITO IN LOC. COLLE SAN PIETRO" P.I. ANDREA CARSETTI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 65
Oggetto: INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ANTINCENDIO DI UN LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO CON CAPIENZA SUPERIORE A 300 PERSONE SITO IN LOC. COLLE SAN PIETRO" P.I. ANDREA CARSETTI - CIG: Z8D14167B9
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 15726.41
- Totale importo liquidato: 2625.00
- Data inizio lavori: 14-04-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- CRSNDR74L12D451P - P.I. ANDREA CARSETTI
- Aggiudicatari:
- CRSNDR74L12D451P - P.I. ANDREA CARSETTI
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ACQUISTO CONGLOMERTO BITUMINOSO PER RIPARZIONE MANTI VIARI 2015 - ANONIMA BITUMI DI COLMURANO (MC)- Dettagli provvedimento:
Determina n. 63
Oggetto: ACQUISTO CONGLOMERTO BITUMINOSO PER RIPARZIONE MANTI VIARI - ANONIMA BITUMI DI COLMURANO (MC) - CIG: Z9A14144FD
- Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
- Importo di aggiudicazione: 1281.80
- Totale importo liquidato: 1281.80
- Data inizio lavori: 13-04-2015
- Data ultimazione: 07-05-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02609540360 - ANONIMA BITUMI SRL, COLMURANO (MC)
- Aggiudicatari:
- 02609540360 - ANONIMA BITUMI SRL, COLMURANO (MC)
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SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE E PULIZIA STRADE NEL CAPOLUOGO PER IL PERIODO 01/05/2015 – 31/10/2015- Dettagli provvedimento:
Determina n. 48
Oggetto: SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE E PULIZIA STRADE NEL CAPOLUOGO PER IL PERIODO 01/05/2015 – 31/10/2015 - CIG: Z8C13A0A03
- Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
- Importo di aggiudicazione: 21000.00
- Totale importo liquidato: 21000.00
- Data inizio lavori: 01-05-2015
- Data ultimazione: 31-10-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01864590433 - POTENZA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
- 02104690421 - RDM COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLO FORESTALE ONLUS
- 02259330427 - COVECO DI CLAUDIO DE MARCO
- 00814870424 - LA MACCHIA SOCIETA' COOPERATIVA
- Aggiudicatari:
- 01864590433 - POTENZA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
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LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MURETTI DI RECINZIONE ESTERNI RELATIVI AI FABBRICATI EX. SCUOLA DI SPINDOLI ED EX SCUOLA FONTE DI BRESCIA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 58
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MURETTI DI RECINZIONE ESTERNI RELATIVI AI FABBRICATI EX. SCUOLA DI SPINDOLI ED EX SCUOLA FONTE DI BRESCIA - CIG: Z2713DD9CF
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 2000.00
- Totale importo liquidato: 2000.00
- Data inizio lavori: 27-03-2015
- Data ultimazione: 14-09-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01645600436 - PELIVANI PELLUMB
- Aggiudicatari:
- 01645600436 - PELIVANI PELLUMB
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LAVORI DI STASAMENTO FOGNATURE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI ESERCIZIO 2015 - DITTA DINAMICA SPURGHI DI TREIA (MC) - CIG Z3012E1B91- Dettagli provvedimento:
Determina n. 18
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI STASAMENTO FOGNATURE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI ESERCIZIO 2015 - DITTA DINAMICA SPURGHI DI TREIA (MC). - CIG: Z3012E1B91
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 9090.91
- Totale importo liquidato: 6899.16
- Data inizio lavori: 26-01-2015
- Data ultimazione: 31-12-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01356390433 - DINAMICA SPURGHI S.R.L.
- Aggiudicatari:
- 01356390433 - DINAMICA SPURGHI S.R.L.
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LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CUI ALL'ORDINANZA SINDACALE N.2/2015 (TAGLIO ALBERI PERICOLANTI PIAZZALE ANTISTANTE AL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO) - DITTA GALLOTTI FRANCESCO, FIUMINATA (MC) - CIG Z1313C1749- Dettagli provvedimento:
Atti, decreti e ordinanze n. 2
Oggetto: ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI CIMITERO CAPOLUOGO. - CIG: Z1313C1749
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 432.00
- Totale importo liquidato: 432.00
- Data inizio lavori: 17-01-2015
- Data ultimazione: 17-01-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01389930437 - GALLOTTI FRANCESCO
- Aggiudicatari:
- 01389930437 - GALLOTTI FRANCESCO
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POLIZZA DEL PROGETTISTA (ING. LORENZO MASSACCI) PER LAVORI RELATIVI AL LOTTO DI LOCULI N.2 DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CENTRALE SPA, PESARO - CIG ZAB13BAA3E- Dettagli provvedimento:
Determina n. 69
Oggetto: LAVORI DI UN NUOVO LOTTO DI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LOTTO N.2 - LIQUIDAZIONE CENTRALE SPA PER STIPULA POLIZZA PROFESSIONALE A FAVORE DEL PROGETTISTA INTERNO ING. LORENZO MASSACCI (RESPONSABILE UTC). - CIG: ZAB13BAA3E
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 250.00
- Totale importo liquidato: 250.00
- Data inizio lavori: 19-03-2015
- Data ultimazione: 19-03-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01192940417 - CENTRALE G.P.A. SPA
- Aggiudicatari:
- 01192940417 - CENTRALE G.P.A. SPA
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ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - DITTA FERRETTI SRL DI CASTELRAIMONDO (MC) - CIG ZB21390991- Dettagli provvedimento:
Determina n. 42
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - DITTA FERRETTI SRL DI CASTELRAIMONDO (MC) - CIG: ZB21390991
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 283.50
- Totale importo liquidato: 282.15
- Data inizio lavori: 07-03-2015
- Data ultimazione: 09-04-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01223000439 - FERRETTI S.R.L.
- Aggiudicatari:
- 01223000439 - FERRETTI S.R.L.
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ACQUISTO N.10 FIORIERE DA POSIZIONARE IN PIAZZALE DELLA VITTORIA - DITTA BETONEDIL SRL DI GAGLIOLE - CIG ZEB137F1CF- Dettagli provvedimento:
Determina n. 295
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.10 FIORIERE DA POSIZIONARE IN PIAZZALE DELLA VITTORIA - DITTA BETONEDIL SRL DI GAGLIOLE (MC). - CIG: ZEB137F1CF
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 485.00
- Totale importo liquidato: 485.00
- Data inizio lavori: 02-12-2014
- Data ultimazione: 31-12-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01713720439 - BETONEDIL S.R.L.
- Aggiudicatari:
- 01713720439 - BETONEDIL S.R.L.
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ACQUISTO PENSILINA IN METALLO PER COPERTURA INGRESSO SECONDARIO SCUOLA CAPOLUOGO - DITTA VOLPATO DI SCORZE' (VE)- Dettagli provvedimento:
Determina n. 41
Oggetto: ACQUISTO PENSILINA IN METALLO PER COPERTURA INGRESSO SECONDARIO SCUOLA CAPOLUOGO - DITTA VOLPATO DI SCORZE' (VE) - CIG: Z8A1381088
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 268.54
- Totale importo liquidato: 268.54
- Data inizio lavori: 05-03-2015
- Data ultimazione: 31-03-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 03660120274 - VOLPATO LAVORAZIONI METALLICHE
- Aggiudicatari:
- 03660120274 - VOLPATO LAVORAZIONI METALLICHE
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FORNITURA PALO ILLUMINAZIONE, PROIETTORI E RELATIVI ACCESSORI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO SITO IN LOC. COLLE SAN PIETRO - DITTA REMA TARLAZZI SPA DI MACERATA - Dettagli provvedimento:
Determina n. 36
Oggetto: FORNITURA PALO ILLUMINAZIONE, PROIETTORI E RELATIVI ACCESSORI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO SITO IN LOC. COLLE SAN PIETRO - DITTA REMA TARLAZZI SPA DI MACERATA - CIG: ZE5134E5B3
- Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
- Importo di aggiudicazione: 538.50
- Totale importo liquidato: 538.50
- Data inizio lavori: 21-02-2015
- Data ultimazione: 25-02-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01634070435 - REMATARLAZZI S.P.A.
- Aggiudicatari:
- 01634070435 - REMATARLAZZI S.P.A.
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RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2014- Dettagli provvedimento:
Determina n. 17
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2014
Link al provvedimento - CIG: ZE4132DFBE
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 295.00
- Totale importo liquidato: 295.00
- Data inizio lavori: 12-02-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00089070403 - GASPARI - S.R.L.
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FORNITURA LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 - DITTA REMA TARLAZZI SPA DI MACERATA - CIG ZD312D1D70- Dettagli provvedimento:
Determina n. 14
Oggetto: FORNITURA LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 - DITTA REMA TARLAZZI SPA DI MACERATA - CIG: ZD312D1D70
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1756.75
- Totale importo liquidato: 1756.75
- Data inizio lavori: 22-01-2015
- Data ultimazione: 24-02-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01634070435 - REMATARLAZZI S.P.A.
- Aggiudicatari:
- 01634070435 - REMATARLAZZI S.P.A.
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA ANTINCENDIO EDIFICI ED AUTOVEICOLI COMUNALI PERIODO 2015/2019 - DITTA PIEMME ESTINTORI DI MANDOLINI V. E C. SAS, PAGLIARE DEL TRONTO (AP) - CIG Z2C12B6065- Dettagli provvedimento:
Determina n. 22
Oggetto: ERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA ANTINCENDIO EDIFICI ED AUTOVEICOLI COMUNALI PERIODO 2015/2019 - DITTA PIEMME ESTINTORI DI MANDOLINI V. E C. SAS, PAGLIARE DEL TRONTO (AP) - CIG Z2C12B6065 - CIG: Z2C12B6065
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 8196.72
- Totale importo liquidato: 4009.75
- Data inizio lavori: 01-01-2015
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00863150439 - ANTICENDIO TOLENTINO SNC
- 01516800446 - PIEMME ESTINTORI, PAGLIARE DEL TRONTO (AP)
- 01334980438 - PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L.
- 01849460439 - TIEMME ANTINCENDIO
- Aggiudicatari:
- 01516800446 - PIEMME ESTINTORI, PAGLIARE DEL TRONTO (AP)
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ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI COMUNALI- CIG: ZC81183FD2
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1701.52
- Totale importo liquidato: 846.62
- Data inizio lavori: 01-01-2014
- Data ultimazione: 31-12-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00089070403 - GASPARI - S.R.L.
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ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2015 - CIG:
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 13000.00
- Totale importo liquidato: 10732.00
- Data inizio lavori: 01-01-2015
- Data ultimazione: 31-12-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L
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ELABORAZIONE DATI TARI ANNO 2014- Dettagli provvedimento:
Determina n. 69
Oggetto: ELABORAZIONE DATI TARI ANNO 2014 - CIG: ZD61297004
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 5000.00
- Totale importo liquidato: 1434.88
- Data inizio lavori: 01-01-2014
- Data ultimazione: 31-12-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L
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AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA PERIODO 2015 - 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 59
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA PERIODO 2015 - 2020 - CIG: ZC6120B232
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 17791.66
- Totale importo liquidato: 17791.66
- Data inizio lavori: 01-01-2015
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01377380421 - BANCA DELLE MARCHE SPA
- 03053920165 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA
- Aggiudicatari:
- 01377380421 - BANCA DELLE MARCHE SPA
- 03053920165 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA
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PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZIO TESORERIA SU GAZZETTA UFFICIALE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 59
Oggetto: PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZIO TESORERIA SU GAZZETTA UFFICIALE - CIG: Z42129714E
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 321.28
- Totale importo liquidato: 321.28
- Data inizio lavori: 02-12-2014
- Data ultimazione: 18-02-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 07635680155 - CENTRO SERVIZI VAREDO S.R.L.
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MANUTENZIONE SOFTWARE E OS SERVER- Dettagli provvedimento:
Determina n. 63
Oggetto: ASSISTENZA HARWARE E SOFWARE - CIG: ZD212267C7
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 180.00
- Totale importo liquidato: 180.00
- Data inizio lavori: 22-02-2014
- Data ultimazione: 22-02-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01661160430 - SERVILI COMPUTER S.R.L.
- Aggiudicatari:
- 01661160430 - SERVILI COMPUTER S.R.L.
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TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 56
Oggetto: TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI - CIG: Z1F11987D4
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 353.32
- Totale importo liquidato: 353.32
- Data inizio lavori: 06-11-2014
- Data ultimazione: 30-11-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02171890417 - PRINTER OFFICE
- Aggiudicatari:
- 02171890417 - PRINTER OFFICE
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CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 54
Oggetto: CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - CIG: Z76119074E
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 367.54
- Totale importo liquidato: 367.54
- Data inizio lavori: 04-11-2014
- Data ultimazione: 29-12-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00661810424 - IL REGISTRO S.A.S. DI ZAMPETTI F. & C.
- Aggiudicatari:
- 00661810424 - IL REGISTRO S.A.S. DI ZAMPETTI F. & C.
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INSERZIONE SU ELENCHI TELEFONICI - Dettagli provvedimento:
Determina n. 26
Oggetto: INSERZIONE SU ELENCHI TELEFONICI - CIG: Z55117338D
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 413.00
- Totale importo liquidato: 413.00
- Data inizio lavori: 09-04-2014
- Data ultimazione: 28-10-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02429470541 - SEAT PAGINE GIALLE ITALIA SPA
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POLIZZA INCENDI PATRIMONIO COMUNALE - CIG: Z4B106D255
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 5398.75
- Totale importo liquidato: 3807.00
- Data inizio lavori: 07-08-2014
- Data ultimazione: 31-12-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01192940417 - CENTRALE G.P.A. SPA
- Aggiudicatari:
- 01192940417 - CENTRALE G.P.A. SPA
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CONVENZIONE ASSISTENZA HARWARE E SOFTWARE DITTA HALLEY INFORMATICA- CIG: ZD10FF9BF3
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 10733.28
- Totale importo liquidato: 10733.28
- Data inizio lavori: 01-01-2014
- Data ultimazione: 31-12-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L
- Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L
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RINNOVO POLIZZA RCA - Dettagli provvedimento:
Determina n. 35
Oggetto: RINNOVO POLIZZA RCA - CIG: Z840FE2E12
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 23413.53
- Totale importo liquidato: 19311.88
- Data inizio lavori: 30-06-2014
- Data ultimazione: 31-12-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01192940417 - CENTRALE G.P.A. SPA
- Aggiudicatari:
- 01192940417 - CENTRALE G.P.A. SPA
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RINNOVO POLIZZA CTV- Dettagli provvedimento:
Determina n. 35
Oggetto: RINNOVO POLIZZA CTV - CIG: Z570FE2DB5
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3863.70
- Totale importo liquidato: 3863.70
- Data inizio lavori: 30-06-2014
- Data ultimazione: 31-12-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01192940417 - CENTRALE G.P.A. SPA
- Aggiudicatari:
- 01192940417 - CENTRALE G.P.A. SPA
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RINNOVO POLIZZA INFORTUNI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 35
Oggetto: RINNOVO POLIZZA INFORTUNI - CIG: Z150FE2D91
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2213.20
- Totale importo liquidato: 2213.20
- Data inizio lavori: 30-06-2014
- Data ultimazione: 31-12-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01192940417 - CENTRALE G.P.A. SPA
- Aggiudicatari:
- 01192940417 - CENTRALE G.P.A. SPA
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RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCT- CIG: Z640FE2D4A
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 28000.00
- Totale importo liquidato: 9751.00
- Data inizio lavori: 30-06-2014
- Data ultimazione: 31-12-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01192940417 - CENTRALE G.P.A. SPA
- Aggiudicatari:
- 01192940417 - CENTRALE G.P.A. SPA
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RIPARAZIONE SERVER - CIG: Z000E6BC57
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 797.50
- Totale importo liquidato: 797.50
- Data inizio lavori: 02-12-2013
- Data ultimazione: 26-03-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L
- Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L
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TONER PER FOTOCOPIATRICE - STAMPANTE RICOH MP2051- Dettagli provvedimento:
Determina n. 34
Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTE MOELLO RICOH MP 2051 - CIG: Z930FC4DC3
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 300.00
- Totale importo liquidato: 300.00
- Data inizio lavori: 21-06-2014
- Data ultimazione: 31-07-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 03859150405 - SFERA UFFICIO SNC DI SERVADEI SILVIO E RUSTIGNOLI ALESSANDRO
- Aggiudicatari:
- 03859150405 - SFERA UFFICIO SNC DI SERVADEI SILVIO E RUSTIGNOLI ALESSANDRO
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TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 34
Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI - CIG: ZA90FC3742
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 221.72
- Totale importo liquidato: 221.72
- Data inizio lavori: 21-06-2014
- Data ultimazione: 31-07-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 08376630151 - SYSTEMAX ITALY SRL
- Aggiudicatari:
- 08376630151 - SYSTEMAX ITALY SRL
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FORNITURA SERVIZI TELEMATICI ED INFORMATICI- CIG: ZB40FB909A
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 2914.18
- Totale importo liquidato: 2914.18
- Data inizio lavori: 01-01-2012
- Data ultimazione: 31-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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MONITOR PER UFFICI COMUNALI- CIG: ZF90F9D46B
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 173.00
- Totale importo liquidato: 173.00
- Data inizio lavori: 04-06-2014
- Data ultimazione: 30-06-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI ABBANDONATI - CIG: ZEE0F925DF
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2671.20
- Totale importo liquidato: 2671.20
- Data inizio lavori: 01-01-2013
- Data ultimazione: 22-01-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 90010050434 - LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE
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RINNOVO ANTIVIRUS CENTRALIZZATO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 30
Oggetto: RINNOVO ANTIVIRUS CENTRALIZZATO - CIG: Z8F0F80871
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 475.50
- Totale importo liquidato: 475.50
- Data inizio lavori: 04-06-2014
- Data ultimazione: 09-12-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01661160430 - SERVILI COMPUTER S.R.L.
- Aggiudicatari:
- 01661160430 - SERVILI COMPUTER S.R.L.
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SPEDIZIONE CORRISPONZENZA ANNO 2014- CIG: Z030E1FB68
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4000.00
- Totale importo liquidato: 4000.00
- Data inizio lavori: 04-03-2014
- Data ultimazione: 31-12-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01114601006 - POSTE ITALIANE SPA
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ACQUISTO FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE/SCANER- Dettagli provvedimento:
Determina n. 10
Oggetto: ACQUISTO FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE/SCANER - CIG: Z100DFB497
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 2450.00
- Totale importo liquidato: 2450.00
- Data inizio lavori: 22-02-2014
- Data ultimazione: 27-03-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01145390439 - SYSTEMATICA S.R.L.
- Aggiudicatari:
- 01145390439 - SYSTEMATICA S.R.L.
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PASTI PROTEZIONE CIVILE PER ALLUVIONE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 4
Oggetto: PASTI PROTEZIONE CIVILE PER ALLUVIONE - CIG: 248,57
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 248.57
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 11-11-2013
- Data ultimazione: 19-02-2014
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CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI- Dettagli provvedimento:
Determina n. DET. 6/2014
Oggetto: CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI - CIG: Z790DA4D04
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 834.00
- Totale importo liquidato: 834.00
- Data inizio lavori: 03-02-2014
- Data ultimazione: 24-03-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01043710431 - CIEMME INGROSSO CANCELLERIA
- Aggiudicatari:
- 01043710431 - CIEMME INGROSSO CANCELLERIA
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RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PUBBLICAZIONI- CIG: ZF110002B3
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 5400.00
- Totale importo liquidato: 5400.00
- Data inizio lavori: 27-03-2014
- Data ultimazione: 02-07-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 03139650984 - SOLUZIONE SRL
- 00493410583 - A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
- 07196850585 - ANCITEL S.P.A.
- 00089070403 - GASPARI - S.R.L.
- 06188330150 - MAGGIOLI SPA
- 10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
- 00777910159 - EDITRICE IL SOLE 24 ORE S.p.A.
- 07196850585 - ANCITEL S.P.A.
- 05383391009 - LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.
- 03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.
- Aggiudicatari:
- 03139650984 - SOLUZIONE SRL
- 00493410583 - A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
- 07196850585 - ANCITEL S.P.A.
- 00089070403 - GASPARI - S.R.L.
- 06188330150 - MAGGIOLI SPA
- 10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
- 00777910159 - EDITRICE IL SOLE 24 ORE S.p.A.
- 07196850585 - ANCITEL S.P.A.
- 05383391009 - LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.
- 03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.
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MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 166
Oggetto: MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI - CIG: Z0F1286B80
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 236.00
- Totale importo liquidato: 236.00
- Data inizio lavori: 30-12-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01473920435 - R.M. SERVICE S.R.L.
- Aggiudicatari:
- 01473920435 - R.M. SERVICE S.R.L.
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CORONE ALLORO PER COMMEMORAZIONE "4 NOVMEBRE"- Dettagli provvedimento:
Determina n. 132
Oggetto: CORONE ALLORO PER COMMEMORAZIONE "4 NOVMEBRE" - CIG: ZD011C33DC
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 195.45
- Totale importo liquidato: 195.45
- Data inizio lavori: 20-10-2014
- Data ultimazione: 09-11-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01236950430 - NON SOLO FIORI DI RICCIUTELLI CHIARA
- Aggiudicatari:
- 01236950430 - NON SOLO FIORI DI RICCIUTELLI CHIARA
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SERVIZIO CUSTODIA BIBLIOTECA E CATALOGAZINE VOLUMI. PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2014 - Dettagli provvedimento:
Determina n. 144
Oggetto: SERVIZIO CUSTODIA BIBLIOTECA E CATALOGAZINE VOLUMI. PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2014 - CIG: Z8F119FD47
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1540.00
- Totale importo liquidato: 1540.00
- Data inizio lavori: 01-10-2014
- Data ultimazione: 31-12-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01232050433 - MERIDIANA COOP. SOCIALE
- Aggiudicatari:
- 01232050433 - MERIDIANA COOP. SOCIALE
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BANCA DATI GIURIDICA PLURIS UTET - ANNI 3 - Dettagli provvedimento:
Determina n. 110
Oggetto: BANCA DATI GIURIDICA PLURIS UTET - ANNI 3 - CIG: ZC2119B9A5
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3000.00
- Totale importo liquidato: 3015.00
- Data inizio lavori: 05-09-2014
- Data ultimazione: 04-09-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
- Aggiudicatari:
- 10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
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PUBBLICITA' MANIFESTAZIONE MOSTRA FUNGHI E FESTA DELLE STREGHE- CIG: Z58119B982
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 480.00
- Totale importo liquidato: 480.00
- Data inizio lavori: 30-10-2014
- Data ultimazione: 02-11-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 12657861006 - GENERAL ADV SRL
- Aggiudicatari:
- 12657861006 - GENERAL ADV SRL
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